关于铜城镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告

——2023年7月26日在铜城镇第十九届人民代表大会

第二次会议上

刁杏坤

各位代表：

受镇人民政府委托,现在向大会报告2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

    2022年在镇党委、政府、市财政局的坚强领导和镇人大的监督下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕党委各项决策部署，紧紧依靠全镇人民的密切配合和大力支持，以组织财政收入为中心，强化财政收支管理，深化财政管理改革，提高财政资金使用效益，较好地完成全年各项目标任务。

（一）财政收入预算执行情况

1.2022年度一般预算收入完成30170.19万元，比上年实际增加2328.64万元,增长12.68%。其中：增值税和消费税收入20406.53万元，比上年实际增加2434.73万元，增长13.55%；其他工商各税完成9763.66万元，比上年实际增加893.9万元，增长10.08%。

2.2022年度预算拨款收入26065.31万元。

3.2022年度超收分成及增加转移支付4860.23万元。

4.2022年度非税收入完成106.17万元。

（二）财政支出预算执行情况

2022年度我镇实现一般预算支出35731.07万元，占预算的86.28%，比上年实际减少7837.66万元，下降18%，具体如下：

1.一般公共服务支出1407.14万元,占预算的52.87%，其中：

①政府办公室及相关机构事务支出1288.17万元；

   ②发展与改革事务支出38.41万元；

③财政事务支出80.56万元。

2.国防与公共安全支出353万元，占预算的126.07%，其中：

①国防支出18.67万元；

②公共安全支出334.33万元；

3.教育支出47.83万元，占预算的119.58%。

4.文化体育与传媒支出163.15万元，占预算的74.84%。

5.社会保障和就业支出1061.02万元，占预算的134.31%。

6.医疗卫生支出1267.57万元，占预算的174.84%。

7.节能环保支出392.64万元，占预算的71.39%。

8.城乡社区支出1441.63万元(含农村环境整治费用），占预算的96.11%。

9.农林水事务支出3379.47万元，占预算的85.77%，其中：

①农村综合改革支出1324.3万元；

②水利支出648.35万元；

③扶贫支出32.27万元；

④财政奖补（一事一议）支出163万元；

⑤土地增减挂支出1018.94万元；

⑥森林增长支出192.61万元。

10.国土资源、住房保障支出312.15万元，占预算的130.06%。

11.工业园区支出5448.52万元，占预算的108.97%。

12.美丽乡村支出1593.8万元，占预算的106.25%，其中：

①龙岗美丽乡村支出260.26万元；

②政府驻地美丽乡村支出469.89万元；

③安乐美丽乡村支出76.49万元；

④高庙美丽乡村支出539.9万元；

⑤五灯美丽乡村支出247.26万元。

13.龙岗发展与保护中心支出18863.15万元，占预算的85.74%。

（三）预算执行及财政工作的主要特点

1.积极组织收入，做到应收尽收。进一步完善财政收入形势分析机制,强化风险预警和税收稽查,努力挖掘增收空间,着力抓好税源情况分析、数据整理等工作，建立健全部门定期沟通、协调调度工作机制，不断强化动态监控和税收征管，做到应收尽收。

2.优化支出结构，确保收支平衡。进一步规范资金运行,优化支付流程,促进财政资金安全高效。严格执行各项财经纪律，在坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则下，确保工业园区等重点支出需求，压缩非生产性支出，特别是三公经费支出，与上年同比有所下降。

3.强化资金监管，确保资金安全。一是继续完善国库集中支付制度，确保财政资金支付的安全性、时效性、准确性；二是全面实施公务卡使用管理制度，推行公务卡强制结算目录，加大现金限额管理力度，切实减少现金支付，规范公务活动报销程序，坚决杜绝“小金库”；三是扎实推进部门预算编制工作，切实把部门预算编细、编实、编准，大力推行预算管理和绩效管理相结合；四是抓好财政补贴农民资金管理工作，认真执行市财政补贴农民资金管理和支付工作实施方案，严格执行“一卡通”发放制度。

回顾2022年财政工作，总体来看是好的，同时我们也应该清醒地认识到，当前还存在着一些不容忽视的问题。比如：财政收入受减税降费和年终小微企业缓征政策及新冠病毒疫情等因素影响增长乏力，财政资金收支矛盾突出，古镇龙岗红色文旅项目建设、改善人居环境工程建设、工业园区基础设施配套等重点领域仍需大额资金安排，秸秆禁烧、森林增长、环境整治、文明创建等支出不断上升，财政运行依然较为困难，我们将在下一年度高度重视并切实加以解决落实。

二、2023年财政预算（草案）

2023年，我镇财政工作指导思想是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神以及中央和省财政工作会议精神，全面深入贯彻镇党委、政府各项工作指导思想和要求，正确处理改革发展稳定的关系，继续实施积极的财政政策，努力增收节支，着力解决经济社会发展中的突出矛盾，注重推动经济又好又快发展，促使财政实力明显提高，更好地满足人民日益增长的美好生活需求。2023年在分析总结我镇财政上年收支执行的基础上，结合年度工作目标任务，2023年预算安排编制如下：

（一）财政收入预算

1.2023年一般公共预算收入预算初步安排38000万元，增幅约30%。

2.非税收入初步安排2050万元,主要是历年非税收入未缴非税专户所致。

    （二）财政支出预算

2023年我镇财政支出预算初步安排为41451万元。

1.一般公共服务支出1925万元,其中：

①政府办公室及相关机构事务支出1800万元（含“三公经费”、龙岗发展保护中心、移风易俗、文明实践、纪检监察、统计等工作经费）；

   ②发展与改革事务支出40万元；

③财政事务支出85万元。

2.国防与公共安全支出407万元，其中：

①国防支出82万元

②公共安全支出325万元

3.教育支出45万元。

4.文化体育与传媒支出115万元。

5.社会保障和就业支出950万元。

6.医疗卫生支出270万元。

7.节能环保支出252万元。

8.城乡社区支出1300万元。

9.农林水事务支出5137万元，其中：

①农村综合改革支出1655万元

②水利支出540万元

③巩固脱贫衔接乡村振兴1290万元

④财政奖补（一事一议）支出150万元

⑤土地增减挂支出1000万元

⑥森林增长支出217万元

⑦交通运输支出265万元

⑧畜禽防疫支出20万元。

10.国土资源、住房保障支出350万元 。

11.工业园区支出4500万元。

12.龙岗发展与保护中心支出20000万元（专项债）， 

13.长三角电缆示范园区支出5000万元（专项债）。

（三）预备费1200万元

三、主要措施

为顺利实施2023年财政预算，我们将突出重点抓好三个方面的工作：

1.努力挖掘税源，确保完成收入任务。积极开展企业税源摸排调查分析，重点关注入园化工企业和招商企业经营情况，加强税收分析，尤其是化工企业的税收分析，主动与税务部门协调联系，强化税收征管，及时发现和解决征缴过程中出现的新情况、新问题。

2.突出科学管理，优化支出结构。一是贯彻落实新《预算法》。完善预算编制、执行、监管、绩效等管理制度，加强预算资金绩效管理考核，确保财政改革和预算管理有法可据、有章可循；二是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生项目、社会稳定、基本运转需求，确保党委、政府决定的重大事项顺利实施。三是加强动态监督管理。强化财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内控管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公经费”等一般性支出。四是加强国有资产管理，做好国有资产采购、登记、处置等管理工作，盘活用好闲置国有资产，严把国有资产处置关，防止国有资产流失。五是加强项目资金管理。加强资金监管工作，严把资金审核关，确保资金使用规范，建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。 

3.增强服务意识，不断提高财政工作水平。一是服务经济，主动理财。坚持以经济建设为中心，做好财政收入形势分析和统筹安排，加大招商引资力度，加大园区基础设施建设与配套，培植新的财源；加强信息交流与沟通，与相关部门密切配合，积极争取上级项目资金，组织好财政收入。二是服务“三农”，落实好强农惠农政策。继续牵头实施好农村公益事业财政奖补项目，及时发放各项涉农补贴资金，做好强农惠农等民生政策宣传工作。三是服务群众，提供最优质的服务。不断加强财政队伍建设，改进服务方式，自觉接受监督，真抓实干，不断提升财政部门良好形象。

各位代表，我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，按照本次会议精神，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，围绕目标、服务大局、依法理财、主动作为，为推动我镇经济平稳健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献！

谢谢大家！